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¿A quién va dirigida esta formación en SAP S/4HANA Compras y Almacén (MM)?
Pensado para quienes deben dominar SAP S/4HANA Compras y Almacén (MM) en su día a día
Responsables de compras y aprovisionamiento
Este curso encaja con responsables que necesitan controlar solicitudes, pedidos, proveedores, contratos, precios, entregas, aprobaciones y cumplimiento de políticas de compra. Aprenderán a usar SAP S/4HANA MM para mejorar trazabilidad, reducir compras fuera de proceso, ordenar el gasto y conectar compras con almacén, finanzas y operaciones.
Equipos de almacén, logística e inventario
Los perfiles de almacén podrán trabajar entradas de mercancías, salidas, traspasos, ubicaciones, lotes, números de serie, inventario físico, diferencias y movimientos de stock con mayor seguridad. La formación les ayuda a reducir errores operativos, mejorar exactitud de inventario y entender el impacto contable de cada movimiento.
Consultores SAP MM y consultores funcionales
Los consultores podrán reforzar su dominio de procesos de compras, inventory management, invoice verification, determinación de cuentas, parametrización, integración y reporting. El curso les ayuda a diseñar soluciones más coherentes, detectar errores de configuración y explicar el impacto funcional de cada decisión.
Key users de compras y logística
Los key users aprenderán a dar soporte a usuarios, revisar documentos, resolver incidencias habituales, validar datos maestros, analizar flujos de aprobación y acompañar cierres logísticos. La formación les permite actuar como puente entre negocio, IT, consultoría y usuarios operativos.
Finanzas, controlling y cuentas a pagar
Los perfiles financieros podrán comprender cómo los procesos MM generan impactos en FI y CO: compromisos, imputaciones, entrada de mercancías, GR/IR, facturas, impuestos, variaciones de precio y cuentas automáticas. El curso facilita resolver diferencias entre compras, almacén y contabilidad.
IT, soporte SAP y responsables de transformación
Los equipos técnicos podrán entender dependencias entre SAP Fiori, autorizaciones, roles, datos maestros, interfaces, workflows, migraciones e integraciones externas. El valor está en mejorar soporte, calidad de configuración, seguridad y evolución de procesos MM.
Proveedor con 16 años de experiencia en formación empresarial
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En Imagina Formación llevamos más de 16 años ayudando a profesionales y empresas a mejorar sus habilidades con formación práctica y totalmente adaptada a sus necesidades. Durante este tiempo, hemos formado a más de 480.000 personas y colaborado con más de 3.500 empresas, convirtiéndonos en un referente en el sector.
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Es válido para ambos. Los usuarios y key users aprenden procesos operativos y resolución de incidencias; los consultores profundizan en diseño funcional, integración, parametrización y control end-to-end.
Cubre compras, datos maestros de materiales y proveedores, solicitudes, pedidos, recepción, inventario, movimientos, valoración, verificación de facturas e integración con otras áreas. SAP describe Materials Management como una solución que incluye MRP, Purchasing, Goods Receipt, Inventory Management e Invoice Verification.
Sí. El curso cubre tanto compras operativas y estratégicas básicas como gestión de stock, entradas, salidas, traspasos, inventario físico, lotes, series y diferencias.
Sí. Se trabaja supplier invoice, bloqueo de facturas, diferencias de cantidad y precio, GR/IR, impuestos, contabilización y coordinación con cuentas a pagar.
Sí. El curso incluye SAP Fiori Launchpad, apps de compras, apps de inventario, vistas analíticas, roles, KPIs y adopción por perfiles de compras y almacén.
Sí. Se trabajan subcontratación, consignación, traslados, terceros, servicios externos y stock especial, siempre explicando cuándo usar cada proceso y qué riesgos tiene.
Sí. Incluye planificación de necesidades de material, parámetros MRP, solicitudes automáticas, excepciones, stock de seguridad, cobertura y coordinación con compras y almacén.
Sí. La integración con FI es central: determinación de cuentas, valoración, documentos contables, GR/IR, facturas, impuestos, diferencias de precio y cierres logísticos.
No. MM cubre compras e inventory management; EWM gestiona almacenes avanzados con ubicaciones, tareas, recursos y procesos logísticos más detallados. El curso explica la frontera e integración, pero no sustituye un curso específico de SAP EWM.
Sí, como integración y contexto de proceso. Se explica cómo pueden complementar sourcing, contratos, colaboración con proveedores, pedidos, confirmaciones y facturas, sin convertir el curso en una formación específica de Ariba.
No. Es una formación corporativa práctica para dominar SAP S/4HANA MM en empresa. Puede reforzar conocimientos útiles, pero no sustituye una preparación oficial de certificación SAP.
Sí. Al tratarse de una formación corporativa en SAP, compras, logística, almacén, inventario, finanzas, procesos y competencias digitales, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE, según el crédito disponible y cumpliendo los requisitos administrativos aplicables.
Es válido para ambos. Los usuarios y key users aprenden procesos operativos y resolución de incidencias; los consultores profundizan en diseño funcional, integración, parametrización y control end-to-end.
Cubre compras, datos maestros de materiales y proveedores, solicitudes, pedidos, recepción, inventario, movimientos, valoración, verificación de facturas e integración con otras áreas. SAP describe Materials Management como una solución que incluye MRP, Purchasing, Goods Receipt, Inventory Management e Invoice Verification.
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No. MM cubre compras e inventory management; EWM gestiona almacenes avanzados con ubicaciones, tareas, recursos y procesos logísticos más detallados. El curso explica la frontera e integración, pero no sustituye un curso específico de SAP EWM.
Sí, como integración y contexto de proceso. Se explica cómo pueden complementar sourcing, contratos, colaboración con proveedores, pedidos, confirmaciones y facturas, sin convertir el curso en una formación específica de Ariba.
No. Es una formación corporativa práctica para dominar SAP S/4HANA MM en empresa. Puede reforzar conocimientos útiles, pero no sustituye una preparación oficial de certificación SAP.
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¿Qué es SAP S/4HANA MM y por qué sigue siendo el área clave para gestionar materiales, compras, proveedores, stock y verificación logística de facturas?
¿Para qué sirve MM cuando la empresa ya tiene departamentos de compras, almacén, producción, finanzas, ventas, calidad y planificación trabajando sobre los mismos materiales?
¿Qué diferencia hay entre registrar una compra y gestionar correctamente el ciclo completo de aprovisionamiento, recepción, stock, factura y contabilización?
¿Qué procesos cubre el área: solicitudes de pedido, pedidos, contratos, proveedores, inventario, movimientos, servicios, facturas y reporting?
¿Qué cambia en SAP S/4HANA frente a enfoques antiguos: SAP Fiori, reporting embebido, simplificación, integración en tiempo real y mayor foco en procesos end-to-end?
¿Cuándo necesita una empresa reforzar MM: roturas de stock, compras urgentes, GR/IR descuadrado, facturas bloqueadas, inventario inexacto o proveedores mal mantenidos?
¿Qué perfiles intervienen en SAP MM: compradores, almacén, planificación, calidad, finanzas, controlling, producción, ventas, IT y consultoría funcional?
¿Qué riesgos aparecen si compras y almacén trabajan sin gobierno: pedidos fuera de contrato, stocks irreales, recepciones erróneas y facturas imposibles de conciliar?
¿Qué conocimientos debe tener un key user: datos maestros, documentos, movimientos, imputaciones, stocks especiales, aprobaciones, reportes e integración financiera?
¿Qué indicadores muestran una buena adopción de SAP MM: menos incidencias, stock fiable, compras trazables, facturas desbloqueadas y procesos más rápidos?
¿Qué es SAP S/4HANA MM y por qué sigue siendo el área clave para gestionar materiales, compras, proveedores, stock y verificación logística de facturas?
¿Para qué sirve MM cuando la empresa ya tiene departamentos de compras, almacén, producción, finanzas, ventas, calidad y planificación trabajando sobre los mismos materiales?
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¿Qué conocimientos debe tener un key user: datos maestros, documentos, movimientos, imputaciones, stocks especiales, aprobaciones, reportes e integración financiera?
¿Qué indicadores muestran una buena adopción de SAP MM: menos incidencias, stock fiable, compras trazables, facturas desbloqueadas y procesos más rápidos?
Tema 1: ¿Qué es SAP S/4HANA Compras y Almacén (MM) y cuándo tiene sentido dominarlo?
¿Qué es SAP S/4HANA MM y por qué sigue siendo el área clave para gestionar materiales, compras, proveedores, stock y verificación logística de facturas?
¿Para qué sirve MM cuando la empresa ya tiene departamentos de compras, almacén, producción, finanzas, ventas, calidad y planificación trabajando sobre los mismos materiales?
¿Qué diferencia hay entre registrar una compra y gestionar correctamente el ciclo completo de aprovisionamiento, recepción, stock, factura y contabilización?
¿Qué procesos cubre el área: solicitudes de pedido, pedidos, contratos, proveedores, inventario, movimientos, servicios, facturas y reporting?
¿Qué cambia en SAP S/4HANA frente a enfoques antiguos: SAP Fiori, reporting embebido, simplificación, integración en tiempo real y mayor foco en procesos end-to-end?
¿Cuándo necesita una empresa reforzar MM: roturas de stock, compras urgentes, GR/IR descuadrado, facturas bloqueadas, inventario inexacto o proveedores mal mantenidos?
¿Qué perfiles intervienen en SAP MM: compradores, almacén, planificación, calidad, finanzas, controlling, producción, ventas, IT y consultoría funcional?
¿Qué riesgos aparecen si compras y almacén trabajan sin gobierno: pedidos fuera de contrato, stocks irreales, recepciones erróneas y facturas imposibles de conciliar?
¿Qué conocimientos debe tener un key user: datos maestros, documentos, movimientos, imputaciones, stocks especiales, aprobaciones, reportes e integración financiera?
¿Qué indicadores muestran una buena adopción de SAP MM: menos incidencias, stock fiable, compras trazables, facturas desbloqueadas y procesos más rápidos?
Tema 2: Arquitectura de procesos MM en SAP S/4HANA
Situar Materials Management dentro de SAP S/4HANA como área que conecta necesidad, compra, recepción, consumo, inventario y factura.
Relacionar compras, inventory management e invoice verification con procesos de procurement, logística, contabilidad y controlling.
Comprender el flujo procure-to-pay como hilo conductor entre solicitud, pedido, entrada de mercancías, factura y pago.
Diferenciar procesos de materiales de stock, materiales de consumo, servicios externos, activos, proyectos, órdenes y centros de coste.
Analizar cómo cada documento MM puede tener impacto logístico, financiero, fiscal, presupuestario y operativo.
Identificar los documentos principales: purchase requisition, request for quotation, quotation, purchase order, goods receipt, material document y supplier invoice.
Entender la relación entre documentos logísticos y documentos contables generados automáticamente por movimientos o facturas.
Diferenciar lo que corresponde a MM frente a EWM, SD, PP, QM, FI, CO, Ariba o SAP Business Network.
Evitar diseñar procesos aislados donde compras optimiza su trabajo, pero almacén, finanzas o planificación sufren las consecuencias.
Construir un mapa end-to-end de MM con documentos, áreas implicadas, impactos y puntos de control.
Tema 3: Estructura organizativa: sociedad, centro, almacén y organización de compras
Definir sociedad, centro, almacén, organización de compras y grupo de compras como elementos básicos para operar MM.
Relacionar centros con sociedades, logística, planificación, valoración, inventario, compras y reporting operativo.
Diseñar almacenes como unidades de stock dentro de un centro, diferenciando necesidades de inventario, control y operación física.
Configurar organizaciones de compras centralizadas, locales, por sociedad, por grupo o por categoría según modelo corporativo.
Usar grupos de compras para asignar responsabilidades operativas, seguimiento, reporting y carga de trabajo.
Evitar estructuras organizativas que reflejan solo organigramas internos y no procesos reales de compra, almacén y valoración.
Validar impacto de la estructura sobre pedidos, fuentes de aprovisionamiento, contratos, autorizaciones, reporting e inventario.
Documentar criterios de asignación entre centros, almacenes, sociedades, organizaciones de compras y unidades operativas.
Analizar escenarios multisociedad, compras centralizadas, almacenes distribuidos, plantas productivas y centros logísticos.
Construir una estructura organizativa de laboratorio para compras y almacén con varias sociedades, centros y almacenes.
Tema 4: Datos maestros de materiales
Mantener el maestro de materiales como elemento central para compras, inventario, planificación, contabilidad, ventas, producción y calidad.
Comprender vistas relevantes del material: datos básicos, compras, MRP, contabilidad, almacén, clasificación, lotes y unidades de medida.
Definir tipos de material, grupos de artículos, unidades base, unidades alternativas, textos, códigos, jerarquías y atributos relevantes.
Configurar datos de compras como grupo de compras, clave de valores de compra, tolerancias, proveedor preferente y condiciones operativas.
Revisar datos de valoración: clase de valoración, control de precio, precio estándar, precio medio móvil y categoría de valoración.
Gestionar datos de MRP, aprovisionamiento externo, planificación, stock de seguridad, lot size y lead time cuando aplica.
Evitar materiales duplicados, descripciones ambiguas, unidades incorrectas o vistas incompletas que generan errores en compras y almacén.
Definir procesos de alta, modificación, bloqueo y revisión de materiales con controles y responsables claros.
Crear informes de calidad de maestro de materiales para detectar datos faltantes, inconsistencias y materiales obsoletos.
Construir un set de materiales de laboratorio con vistas de compra, almacén, contabilidad y planificación correctamente mantenidas.
Tema 5: Business Partner y maestro de proveedores
Gestionar proveedores mediante el modelo Business Partner en SAP S/4HANA, incorporando roles, datos generales, compras y finanzas.
Mantener datos de proveedor que impactan compras: condiciones de pedido, moneda, Incoterms, datos de contacto, partners y bloqueos.
Revisar datos financieros de proveedor: cuenta asociada, condiciones de pago, vías de pago, retenciones, impuestos y datos bancarios.
Controlar roles BP necesarios para operar correctamente con compras, cuentas a pagar y reporting.
Definir proveedores estratégicos, ocasionales, bloqueados, homologados o restringidos según política de compras.
Evitar duplicados de proveedores, datos bancarios incorrectos, condiciones incoherentes o proveedores sin owner interno.
Crear procesos de alta y cambio de proveedor con aprobación, validación documental, control de riesgos y segregación de funciones.
Revisar impacto de cambios en proveedor sobre pedidos abiertos, facturas, pagos, contratos, fuentes y reporting de gasto.
Coordinar mantenimiento de proveedores entre compras, finanzas, compliance, legal y maestro de datos.
Construir un modelo de proveedor completo con datos de compras, finanzas, impuestos, bancos, partners y bloqueos.
Tema 6: Registros info, condiciones, fuentes y datos de aprovisionamiento
Crear purchasing info records para relacionar material, proveedor, organización de compras, condiciones, tiempos y datos específicos de suministro.
Mantener precios, escalados, unidades, tolerancias, plazos de entrega, textos y condiciones que alimentan pedidos y análisis de compras.
Usar source lists para controlar fuentes permitidas por material, centro, periodo y proveedor.
Configurar quota arrangements cuando se reparte aprovisionamiento entre varios proveedores con criterios definidos.
Diseñar contratos marco y scheduling agreements para compras recurrentes, suministros planificados o relaciones estables.
Evitar que los compradores creen pedidos manuales sin aprovechar fuentes, precios y condiciones ya negociadas.
Revisar impacto de datos de aprovisionamiento sobre MRP, creación automática de pedidos, evaluación de proveedores y cumplimiento de contratos.
Documentar criterios para fuentes obligatorias, proveedor preferente, proveedor bloqueado, contrato aplicable y condiciones vigentes.
Crear informes de materiales sin fuente válida, precios vencidos, contratos próximos a caducar y proveedores alternativos.
Construir un caso de aprovisionamiento con info record, source list, contrato y selección automática de proveedor.
Tema 7: Solicitudes de pedido y gestión de necesidades
Crear purchase requisitions como documento inicial de necesidad, diferenciando solicitudes manuales, automáticas por MRP, servicios y consumo interno.
Entender que una solicitud de pedido puede incluir tipos de aprovisionamiento como standard, subcontracting, consignment, stock transfer o external service, según documentación SAP.
Definir datos clave de solicitud: material, cantidad, fecha de entrega, centro, almacén, imputación, proveedor sugerido y prioridad.
Diferenciar solicitudes con imputación a centro de coste, orden interna, proyecto, activo, stock o consumo directo.
Configurar vistas de trabajo para compradores, solicitantes, aprobadores y responsables de planificación.
Gestionar cambios, bloqueos, rechazos, conversión a pedido, seguimiento y cierre de solicitudes.
Evitar solicitudes incompletas que obligan al comprador a investigar datos básicos antes de poder negociar o pedir.
Diseñar reglas de aprobación, asignación o revisión según importe, categoría, centro, proveedor o tipo de material.
Medir tiempos desde necesidad hasta pedido, solicitudes vencidas, solicitudes rechazadas y solicitudes sin fuente válida.
Construir un flujo completo de solicitud de pedido desde necesidad operativa hasta conversión a pedido de compra.
Tema 8: Pedidos de compra: estructura, tipos, posiciones y control
Crear purchase orders con cabecera, posiciones, proveedor, organización de compras, centro, almacén, fechas, condiciones e impuestos.
Entender cómo las categorías de posición determinan si se requiere material, imputación, gestión de stock, entrada de mercancías o factura.
Diferenciar pedidos de stock, pedidos de consumo, pedidos de servicios, pedidos de activos, subcontratación, consignación y traslado.
Usar clases de documento para separar procesos, numeración, controles, workflows, campos obligatorios y reporting.
Gestionar textos, direcciones, condiciones de entrega, Incoterms, tolerancias, confirmaciones y datos de expedición.
Revisar historial del pedido para conectar solicitud, entrada de mercancías, factura, devoluciones y compensación.
Controlar cambios en pedidos ya liberados, pedidos parcialmente recibidos, pedidos cerrados y pedidos con factura contabilizada.
Evitar pedidos abiertos indefinidamente sin cierre, recepción pendiente, factura pendiente o responsable de seguimiento.
Diseñar vistas e informes para pedidos pendientes, retrasados, bloqueados, parcialmente recibidos y con discrepancias.
Construir un pedido de compra completo con referencia a solicitud, condiciones, imputación, entrega y seguimiento documental.
Tema 9: Aprobaciones, liberaciones y workflows de compras
Diseñar estrategias de aprobación para solicitudes y pedidos según importe, centro, grupo de compras, proveedor, categoría o imputación.
Diferenciar liberaciones clásicas, flexible workflow y modelos de aprobación adaptados a SAP S/4HANA.
Configurar reglas de aprobación que eviten tanto el exceso burocrático como la compra sin control.
Crear escenarios con aprobador directo, compras centralizadas, finanzas, dirección, legal o control de presupuesto.
Gestionar rechazos, devoluciones, cambios posteriores, reaprobación y trazabilidad de decisiones.
Preparar notificaciones y work items para que los aprobadores actúen con información suficiente.
Evitar aprobaciones simbólicas donde el responsable aprueba sin ver importe, proveedor, necesidad o política aplicable.
Medir tiempos de aprobación, cuellos de botella, aprobaciones vencidas y excepciones recurrentes.
Documentar matriz de aprobación por tipo de compra, importe, sociedad, centro, categoría y riesgo.
Construir un flujo de aprobación de pedido con flexible workflow, roles, condiciones, rechazo y reaprobación.
Tema 10: Contratos, acuerdos marco y scheduling agreements
Crear contratos marco para fijar condiciones, precios, materiales, servicios, cantidades, valores y vigencia con proveedores.
Diferenciar quantity contracts, value contracts y otros acuerdos según estrategia de compra y necesidad operativa.
Gestionar liberaciones contra contrato para asegurar que las compras operativas consumen condiciones ya negociadas.
Diseñar scheduling agreements para suministros recurrentes con calendarios de entrega, líneas programadas y seguimiento logístico.
Controlar vigencias, valores consumidos, cantidades pendientes, precios, proveedores y condiciones de renovación.
Evitar compras fuera de contrato cuando existe acuerdo vigente y fuente de aprovisionamiento válida.
Crear alertas e informes de contratos próximos a caducar, consumo excesivo, consumo bajo o precios no actualizados.
Relacionar contratos con sourcing, gestión de proveedores, SAP Ariba, compras operativas y reporting de gasto.
Documentar ownership del contrato, responsable de renovación, condiciones críticas y reglas de uso.
Construir un escenario de contrato marco con pedido de liberación, recepción, factura y análisis de consumo.
Tema 11: Compras de servicios y servicios externos
Gestionar compras de servicios externos diferenciando servicios planificados, no planificados, límites y hojas de entrada de servicios.
Crear solicitudes y pedidos de servicio con descripciones claras, unidades, cantidades, precios, imputaciones y condiciones de aceptación.
Procesar service entry sheets como evidencia de que el servicio se ha prestado antes de validar factura.
Definir aprobaciones de hojas de servicio por responsable funcional, proyecto, centro de coste o área solicitante.
Controlar límites de servicio, consumos, desviaciones, facturas bloqueadas y documentación asociada.
Evitar contabilizar servicios como materiales de consumo cuando el proceso requiere aceptación, trazabilidad y control de prestación.
Integrar servicios con FI, CO, proyectos, activos, contratos y gestión presupuestaria cuando aplica.
Diseñar informes de servicios pendientes de aceptación, pedidos sin hoja de servicio, facturas bloqueadas y consumo por proveedor.
Documentar criterios para servicios recurrentes, consultoría, mantenimiento, transporte, instalaciones o trabajos externos.
Construir un proceso completo de compra de servicio con pedido, hoja de entrada, aprobación, factura e imputación.
Tema 12: Subcontratación, consignación, terceros y procesos especiales
Gestionar subcontracting cuando la empresa entrega componentes al proveedor para recibir un material terminado o transformado.
Controlar componentes enviados, stock en proveedor, consumo, recepción del producto final y diferencias de material.
Diseñar compras en consignment donde el proveedor mantiene propiedad hasta el consumo o retirada efectiva del stock.
Gestionar third-party processing cuando la compra se genera para entrega directa desde proveedor a cliente o destino externo.
Configurar stock transfer para movimientos entre centros, sociedades o ubicaciones con trazabilidad logística y contable.
Evitar procesos especiales sin control de stock, proveedor, coste, impuestos y responsabilidad logística.
Revisar integración de procesos especiales con SD, PP, FI, CO, stock especial, inventario y reporting.
Documentar cuándo usar cada proceso especial y cuándo conviene simplificar con compra estándar o proceso logístico diferente.
Medir saldos de stock especial, consumos pendientes, recepciones incompletas y diferencias con proveedores.
Construir un escenario de subcontratación con componentes, pedido, salida a proveedor, recepción final y factura.
Tema 13: Entrada de mercancías y recepción logística
Registrar goods receipt contra pedido de compra, validando material, cantidad, centro, almacén, lote, serie, fecha y referencia.
Entender que la entrada de mercancías actualiza stock, historial del pedido y puede generar documento contable según valoración e imputación.
Diferenciar entradas a stock libre utilización, control de calidad, bloqueado, consumo directo o stock especial.
Usar impresiones, etiquetas, documentos de material o comprobantes cuando el proceso físico de almacén lo requiere.
Evitar recepciones sin comprobar mercancía, porque generan stock irreal y facturas que después parecen correctas.
Revisar historial del pedido para ver entradas, anulaciones, devoluciones, facturas y saldos pendientes.
Coordinar recepción con compras, calidad, almacén, transportes, producción y cuentas a pagar.
Medir pedidos pendientes de recepción, entregas retrasadas, recepciones parciales y discrepancias con factura.
Construir un flujo de recepción contra pedido con stock, documento material, impacto contable, devolución y corrección.
Tema 14: Gestión de stocks y tipos de stock
Comprender los tipos de stock: libre utilización, control de calidad, bloqueado, en tránsito, consignación, proyecto y otros stocks especiales.
Consultar disponibilidad por material, centro, almacén, lote, proveedor, cliente, proyecto o tipo de stock.
Registrar traspasos entre tipos de stock cuando mercancía pasa de calidad a libre uso, de bloqueado a libre o entre almacenes.
Controlar stock valorado y no valorado según proceso, material, tipo de aprovisionamiento y configuración.
Evitar ajustes manuales de stock sin investigación, aprobación y documentación de causa.
Crear vistas de stock para almacén, compras, planificación, producción, calidad y finanzas.
Analizar stock lento, obsoleto, negativo, bloqueado, sin consumo, con exceso o por debajo de seguridad.
Relacionar stock con MRP, reservas, pedidos abiertos, órdenes, entregas, producción y consumo.
Documentar política de stock por material: mínimo, máximo, seguridad, rotación, propietario y tratamiento de obsoletos.
Construir un análisis completo de stock con disponibilidad, tipos, movimientos, valor y acciones recomendadas.
Tema 15: Movimientos de mercancías, reservas y consumos
Ejecutar goods issue, transfer posting, stock transfer, devoluciones, ajustes, consumos y anulaciones con trazabilidad completa.
Entender la lógica de movement types y cómo determinan actualización de stock, valor, cuentas, documentos y controles.
Gestionar consumos contra centro de coste, orden interna, producción, proyecto, activo o necesidad operativa.
Crear y consumir reservas para asegurar disponibilidad de materiales en procesos internos.
Registrar traspasos entre almacenes, centros o sociedades con impacto logístico y contable según caso.
Evitar movimiento de mercancías sin referencia cuando el proceso debería estar ligado a pedido, reserva, orden o entrega.
Revisar documentos de material, documentos contables asociados, historial de stock y reversos.
Controlar autorizaciones para movimientos sensibles como ajustes, salidas sin referencia, anulaciones o traslados intersociedad.
Medir movimientos atípicos, ajustes frecuentes, anulaciones y diferencias por usuario, material o almacén.
Construir un laboratorio de movimientos con entrada, salida, traslado, reverso, consumo e impacto contable.
Tema 16: Inventario físico y control de diferencias
Planificar inventarios físicos anuales, cíclicos, por material, por almacén, por lote, por área o por criterio de rotación.
Crear documentos de inventario físico, bloquear contabilización cuando procede y organizar recuentos por equipo o ubicación.
Registrar conteos, revisar diferencias, investigar causas y contabilizar ajustes con impacto en stock y finanzas.
Diseñar estrategias de cycle counting para materiales críticos, alto valor, alta rotación o riesgo operativo.
Evitar inventarios que solo corrigen números sin investigar causas de diferencias recurrentes.
Controlar diferencias por material, almacén, usuario, proveedor, lote, tipo de movimiento o proceso origen.
Coordinar inventario físico con operaciones, finanzas, auditoría, producción y calidad.
Preparar evidencias de inventario para auditoría interna y cierre financiero.
Crear KPIs de exactitud de inventario, diferencia absoluta, diferencia neta, recuentos pendientes y materiales problemáticos.
Construir un proceso completo de inventario físico con creación, conteo, diferencia, investigación, contabilización y reporting.
Tema 17: Lotes, números de serie, caducidad y trazabilidad
Gestionar batch management cuando los materiales requieren trazabilidad por lote, caducidad, proveedor, fabricación o calidad.
Registrar lotes en entradas, salidas, traspasos, inventario, consumo y devoluciones para mantener trazabilidad completa.
Usar números de serie cuando se necesita seguimiento individual de equipos, activos, componentes o productos de alto valor.
Controlar fechas de caducidad, vida útil mínima, estrategia FEFO, bloqueos y restricciones por lote.
Integrar lotes y números de serie con calidad, producción, ventas, almacén, mantenimiento o servicio posventa.
Evitar movimientos sin lote o serie cuando el proceso exige trazabilidad legal, técnica o de calidad.
Consultar historial de lote o serie para reconstruir origen, movimientos, consumos, recepciones y clientes afectados.
Documentar políticas de trazabilidad por tipo de material, sector, normativa, cliente y riesgo.
Medir incidencias de trazabilidad, lotes bloqueados, caducidades próximas y errores de captura.
Construir un flujo con material gestionado por lote, recepción, inspección, traslado, consumo y trazabilidad posterior.
Tema 18: Verificación logística de facturas y GR/IR
Registrar supplier invoices con referencia a pedido, entrada de mercancías, hoja de servicio o documento logístico relacionado.
Comprender el papel de GR/IR como cuenta puente entre recepción de mercancías y factura de proveedor.
Gestionar three-way match entre pedido, entrada y factura para validar cantidad, precio, impuestos y condiciones.
Analizar facturas bloqueadas por precio, cantidad, tolerancia, falta de entrada, condiciones, impuestos o diferencias de entrega.
Ejecutar liberación de facturas bloqueadas con criterio, evidencia y responsabilidad adecuada.
Revisar saldos GR/IR para detectar entradas sin factura, facturas sin recepción, diferencias antiguas y errores de proceso.
Evitar registrar facturas manuales sin referencia cuando el proceso debería cerrar un ciclo logístico trazable.
Coordinar compras, almacén, cuentas a pagar y proveedor para resolver discrepancias antes del cierre.
Crear informes de facturas bloqueadas, GR/IR antiguo, diferencias de precio y documentos pendientes.
Construir un ciclo completo de factura logística con pedido, entrada, discrepancia, bloqueo, resolución y contabilización.
Tema 19: Determinación automática de cuentas y valoración de materiales
Comprender cómo MM determina automáticamente cuentas contables según movimiento, material, valoración, transacción y configuración.
Analizar valuation class, account category reference, valuation area y su relación con cuentas de mayor.
Diferenciar precio estándar, precio medio móvil y sus efectos en entradas, salidas, variaciones y reporting de inventario.
Revisar movimientos que generan documentos contables: entradas valoradas, consumos, traspasos, diferencias de inventario y facturas.
Diagnosticar errores de contabilización por cuentas no determinadas, clases de valoración incorrectas o configuración incompleta.
Controlar impacto de cambios de precio, revalorizaciones, material ledger o diferencias de precio cuando el entorno lo utiliza.
Evitar cambios en valoración sin revisar finanzas, controlling, materiales afectados, saldos y efectos de cierre.
Documentar criterios de valoración por tipo de material, sector, proceso, sociedad y reporting.
Crear pruebas de contabilización para validar cuentas antes de activar nuevos tipos de material o movimientos.
Construir un caso de determinación de cuentas con entrada, consumo, factura, diferencia de precio y análisis contable.
Tema 20: MRP y planificación de necesidades de material
Comprender cómo MRP genera necesidades de aprovisionamiento a partir de demanda, stock, reservas, pedidos, previsiones u órdenes.
Mantener parámetros MRP en el maestro de materiales: tipo MRP, tamaño de lote, stock de seguridad, lead time y aprovisionamiento.
Diferenciar planificación para materiales comprados, fabricados internamente, transferidos o gestionados por stock especial.
Analizar resultados de MRP: purchase requisitions, planned orders, excepciones, fechas, cantidades y propuestas de reprogramación.
Evitar que MRP cree propuestas inútiles por datos maestros mal mantenidos, stocks incorrectos o calendarios desactualizados.
Coordinar planificación con compras, almacén, producción, ventas y proveedores para asegurar disponibilidad.
Revisar excepciones MRP como retrasos, adelantos, faltantes, exceso de stock o necesidades no cubiertas.
Evaluar cuándo usar planificación manual, reorder point planning, forecast-based planning o modelos más avanzados.
Crear informes de cobertura, faltantes, órdenes pendientes, necesidades críticas y materiales sin planificación fiable.
Construir un escenario MRP donde una necesidad genera solicitud de pedido y se convierte en compra y recepción.
Tema 21: Integración con calidad: stock en inspección y QM
Gestionar entradas de mercancías que pasan a stock de calidad cuando el material, proveedor o proceso lo requiere.
Entender cómo SAP QM puede crear lotes de inspección vinculados a recepción, producción o devoluciones.
Coordinar compras, almacén y calidad para bloquear, liberar, rechazar o devolver material según resultado de inspección.
Evitar que materiales críticos entren en libre utilización sin control cuando existen requisitos de calidad o homologación.
Gestionar decisiones de uso, defectos, certificados, proveedores problemáticos y stock bloqueado por calidad.
Analizar impacto de inspección en disponibilidad, MRP, entregas, producción, consumo y facturas.
Crear informes de stock en inspección, lotes pendientes, rechazos, proveedores con incidencias y tiempos de liberación.
Documentar criterios de inspección por material, proveedor, lote, centro, sector o normativa.
Integrar la gestión de calidad con devoluciones, reclamaciones a proveedor y evaluación de desempeño.
Construir un proceso de recepción con inspección, decisión de uso, liberación de stock y resolución de rechazo.
Tema 22: Integración con producción, ventas y logística externa
Relacionar MM con PP cuando los materiales comprados abastecen órdenes de producción, reservas, consumos y componentes.
Gestionar consumos de materiales contra órdenes, reservas y movimientos asociados a fabricación.
Conectar MM con SD en procesos de third-party, entregas directas, stock para ventas, disponibilidad y devoluciones.
Diferenciar gestión de stock MM de gestión avanzada de almacén con SAP EWM cuando existen ubicaciones, tareas y RF complejos.
Diseñar límites claros entre inventory management y warehouse management para no pedir a MM capacidades propias de EWM.
Coordinar compras con producción y ventas para evitar faltantes, sobrestock, retrasos y promesas incumplidas.
Analizar procesos intercompany, stock transfer orders y movimientos entre centros con impacto logístico y financiero.
Evitar soluciones manuales cuando el flujo estándar SAP puede mantener trazabilidad entre origen, movimiento y destino.
Crear informes de materiales críticos para producción, pedidos de venta afectados y stock comprometido.
Construir un caso integrado donde compras abastece producción y el stock resultante participa en ventas o entrega.
Tema 23: SAP Fiori para compras y almacén
Usar SAP Fiori Launchpad como punto de entrada moderno para compradores, solicitantes, aprobadores, almacén y responsables.
Identificar apps de compras para gestionar requisitions, purchase orders, supplier invoices, contracts, approvals y analytics.
Revisar apps de inventory management para consultar tareas relevantes, movimientos, stock, material documents y acciones operativas; SAP describe páginas como Overview Inventory Management con tarjetas accionables para decisiones rápidas.
Diseñar espacios y páginas Fiori por rol para que cada usuario acceda a sus documentos, KPIs y tareas frecuentes.
Combinar apps transaccionales, analíticas y fact sheets para trabajar desde documento hasta análisis.
Evitar launchpads saturados con demasiadas apps, tiles duplicados o accesos que el usuario no necesita.
Validar business roles, catálogos, autorizaciones y navegación entre apps antes de desplegar a usuarios.
Formar a usuarios acostumbrados a SAP GUI para adoptar Fiori sin perder productividad.
Medir adopción de Fiori por uso real, reducción de tiempos, menos soporte y mejor visibilidad de tareas pendientes.
Construir una propuesta de Launchpad MM con apps para comprador, almacén, aprobador, planner y responsable logístico.
Tema 24: Compras centralizadas, SAP Ariba y SAP Business Network
Analizar cuándo una empresa necesita compras centralizadas, central procurement o integración con sistemas SAP y no SAP.
Entender cómo SAP S/4HANA puede convivir con SAP Ariba para sourcing, contratos, suppliers, catálogo o colaboración avanzada.
Relacionar SAP Business Network con colaboración de proveedores, pedidos, confirmaciones, avisos, facturas y trazabilidad externa.
Diseñar qué parte del proceso vive en S/4HANA y qué parte se ejecuta en Ariba o Business Network.
Evitar duplicidad de proveedores, contratos, condiciones o órdenes entre plataformas sin fuente maestra clara.
Coordinar integración de datos maestros, documentos, aprobaciones, estados, confirmaciones y facturas.
Medir beneficios de colaboración digital: menos emails, menos errores, más visibilidad y mejor cumplimiento de acuerdos.
Documentar procesos híbridos para que usuarios sepan dónde crear, aprobar, consultar o corregir cada documento.
Revisar implicaciones de seguridad, proveedores externos, conectividad, mensajes, roles y soporte.
Construir un flujo conceptual S/4HANA-Ariba-Business Network para sourcing, pedido, confirmación, recepción y factura.
Tema 25: Reporting, KPIs y analítica de compras e inventario
Crear informes de compras por proveedor, material, grupo, centro, comprador, contrato, importe, plazo y cumplimiento.
Analizar indicadores de stock: valor de inventario, rotación, cobertura, stock bloqueado, lento movimiento, diferencias e inventario pendiente.
Medir rendimiento de proveedores: entregas a tiempo, calidad, diferencias, bloqueos de factura, precios y cumplimiento contractual.
Crear dashboards para compradores, almacén, responsables logísticos, finanzas, dirección y auditoría.
Evitar informes basados en datos maestros incompletos, movimientos mal clasificados o pedidos sin cierre operativo.
Usar reporting embebido, SAP Fiori analytical apps, CDS views, SAP Analytics Cloud o BI externo según arquitectura de la empresa.
Documentar definición de KPIs para que compras, almacén y finanzas interpreten las métricas del mismo modo.
Crear indicadores de excepción para pedidos vencidos, facturas bloqueadas, GR/IR antiguo, stock negativo o solicitudes sin convertir.
Medir ahorro, eficiencia, cumplimiento de proceso, tiempos de ciclo y calidad de inventario.
Construir un cuadro de mando MM con compras, proveedores, inventario, facturas bloqueadas, GR/IR y exactitud de stock.
Tema 26: Seguridad, roles, autorizaciones y segregación de funciones
Diseñar roles para solicitantes, compradores, aprobadores, almacén, responsables, key users, finanzas y administradores.
Controlar autorizaciones por sociedad, organización de compras, centro, almacén, tipo de documento, movimiento y actividad.
Aplicar segregación de funciones para evitar que una misma persona cree proveedor, pedido, recepción y factura sin control.
Revisar permisos sensibles: cambios de proveedor, precios, datos bancarios, liberaciones, ajustes de stock y anulaciones.
Coordinar autorizaciones SAP GUI y SAP Fiori cuando conviven transacciones clásicas y apps modernas.
Crear usuarios de prueba para validar visibilidad, creación, modificación, aprobación y contabilización por perfil.
Evitar roles demasiado amplios que solucionan incidencias de acceso pero debilitan control interno.
Documentar matriz de autorización MM por proceso, riesgo, rol, objeto y control compensatorio.
Revisar accesos periódicamente, especialmente en compras, almacén, proveedores, pagos e inventario físico.
Construir una matriz SoD para compras, recepción, facturas, proveedores, ajustes de stock e inventario.
Tema 27: Customizing esencial de MM
Configurar tipos de documento, rangos de numeración, grupos de compras, organizaciones de compras y parámetros básicos.
Definir tipos de material, grupos de cuentas, clases de valoración, categorías de imputación y categorías de posición.
Ajustar tolerancias de precios, cantidades, facturas, entregas excesivas, entregas incompletas y bloqueos.
Configurar estrategias de liberación o flexible workflows según modelo de aprobación de la empresa.
Mantener movement types, account determination, valuation, plant parameters, purchasing settings y controles de entrada de mercancías.
Evitar parametrización sin documentación, porque cada ajuste afecta compras, stock, finanzas, reporting y soporte.
Probar cada cambio con escenarios representativos antes de pasarlo a entornos superiores.
Documentar customizing con propósito, impacto, owner, proceso afectado, pruebas y rollback.
Crear una checklist de configuración mínima para un nuevo centro, almacén, tipo de material o proceso especial.
Construir un paquete de customizing MM para compras estándar, stock, imputaciones, tolerancias y determinación de cuentas.
Tema 28: Migración de datos y preparación de arranque
Preparar migración de materiales, proveedores, info records, contratos, stocks, pedidos abiertos y datos de inventario.
Limpiar datos antes de migrar para no llevar duplicados, unidades incorrectas, proveedores obsoletos o materiales sin owner.
Definir qué histórico se migra, qué queda archivado y qué se consulta en sistemas legacy.
Validar saldos de stock, valor de inventario, cuentas, lotes, series, pedidos abiertos y documentos pendientes.
Diseñar cargas de prueba, reconciliaciones y criterios de aceptación antes del cutover.
Coordinar migración con finanzas, compras, almacén, producción, calidad, IT y auditoría.
Evitar migrar pedidos abiertos sin analizar si siguen siendo válidos, entregables, facturables o necesarios.
Preparar inventario físico previo o posterior al arranque cuando la calidad del stock no sea fiable.
Documentar errores de migración, datos corregidos, decisiones de exclusión y responsables de validación.
Construir una checklist de readiness MM para nueva implantación, conversión o rollout de centro.
Tema 29: Testing, UAT y validación de procesos MM
Diseñar pruebas end-to-end para procure-to-pay, inventario, compras especiales, servicios, facturas, pagos y reporting.
Crear escenarios de prueba con datos sintéticos, proveedores, materiales, almacenes, lotes, imputaciones y documentos completos.
Validar rutas positivas, rechazos, excepciones, bloqueos, anulaciones, devoluciones, diferencias de factura y errores de permisos.
Ejecutar UAT con compradores, almacén, finanzas, calidad, producción y key users para confirmar que el proceso funciona en la realidad.
Probar integraciones con FI, CO, SD, PP, QM, EWM, Ariba, bancos o sistemas externos cuando formen parte del alcance.
Evitar pruebas que solo confirman que una pantalla guarda datos, sin validar impacto logístico, financiero y operativo.
Documentar evidencias de prueba: documentos creados, saldos, documentos contables, informes, errores y aprobaciones.
Crear matriz de cobertura por proceso, variante, rol, riesgo, dato maestro e integración.
Gestionar defectos con prioridad, owner, causa raíz, solución, retest y decisión de aceptación.
Construir un plan de pruebas MM completo con escenarios, roles, datos, evidencias y criterios de salida.
Tema 30: Operación diaria, soporte y resolución de incidencias MM
Definir rutinas diarias para compras, almacén, facturas, GR/IR, pedidos retrasados, stock crítico y movimientos pendientes.
Diagnosticar incidencias habituales: pedido no libera, material no se puede recibir, factura bloqueada o cuenta no determinada.
Diferenciar errores de dato maestro, autorización, configuración, proceso, integración o uso incorrecto por parte del usuario.
Crear runbooks para problemas frecuentes de compras, inventario, facturas, recepciones, devoluciones e integración FI.
Evitar corregir todo manualmente sin identificar causa raíz, porque el error se repetirá en cada ciclo.
Medir incidencias por tipo, área, usuario, centro, proveedor, material y causa raíz.
Crear base de conocimiento para key users con soluciones, validaciones, capturas, responsables y prevención.
Coordinar soporte entre compras, almacén, finanzas, calidad, IT, consultoría y proveedores externos.
Revisar periódicamente pedidos abiertos antiguos, GR/IR, facturas bloqueadas, stocks bloqueados y movimientos erróneos.
Construir un modelo de soporte MM con KPIs, owners, escalado, documentación y mejora continua.
Tema 31: Automatización, IA, Joule y evolución del proceso MM
Explorar cómo SAP Business AI y Joule pueden ayudar a usuarios en navegación, consulta de información, explicación de estados y productividad operativa.
Identificar casos de uso de IA en compras y almacén: búsqueda de documentos, resumen de incidencias, análisis de proveedores o explicación de bloqueos.
Evaluar automatizaciones de aprobaciones, recordatorios, extracción documental, conciliación, alertas de inventario y gestión de excepciones.
Evitar que la IA sustituya controles de compra, recepción, factura o inventario sin validación humana y trazabilidad.
Diseñar prompts seguros para consultar estados, pedidos, facturas, stock o incidencias sin exponer datos sensibles innecesarios.
Medir si la automatización reduce tiempos de ciclo, errores manuales, tickets, bloqueos y trabajo repetitivo.
Integrar automatización con workflows, Fiori, informes, SAP Build, BTP o herramientas corporativas cuando el caso lo justifique.
Definir límites de uso por perfil, proceso, dato sensible, acción permitida y revisión requerida.
Documentar casos de IA con owner, beneficio esperado, datos usados, riesgos, pruebas y soporte.
Construir un roadmap de automatización MM con quick wins, controles, métricas y fases de adopción.
Tema 32: Proyecto final integrador: ciclo completo de SAP S/4HANA MM
Diseñar una empresa de laboratorio con sociedades, centros, almacenes, organizaciones de compras, grupos de compras y estructura logística.
Crear maestros de materiales, business partners proveedores, registros info, source lists, contratos, condiciones y datos de valoración.
Ejecutar un flujo procure-to-pay con solicitud, aprobación, pedido, entrada de mercancías, factura, bloqueo, resolución y pago simulado.
Gestionar stock mediante entradas, salidas, traspasos, reservas, movimientos especiales, anulaciones y consultas de disponibilidad.
Realizar inventario físico con documento, recuento, diferencia, investigación, contabilización y análisis de exactitud.
Procesar un caso especial de subcontratación, consignación, servicio externo o traslado entre centros según escenario elegido.
Validar integración financiera con documentos contables, determinación de cuentas, GR/IR, imputaciones, impuestos y reporting.
Crear roles, matriz de autorizaciones, controles SoD, reporting de excepciones y checklist de cierre logístico.
Preparar dashboards de compras, inventario, proveedores, facturas bloqueadas, pedidos pendientes y calidad de datos.
Presentar la solución final con procesos, documentos, errores resueltos, controles, métricas, riesgos y plan de mejora continua.
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¿Qué es SAP S/4HANA MM y por qué sigue siendo el área clave para gestionar materiales, compras, proveedores, stock y verificación logística de facturas?
¿Para qué sirve MM cuando la empresa ya tiene departamentos de compras, almacén, producción, finanzas, ventas, calidad y planificación trabajando sobre los mismos materiales?
¿Qué diferencia hay entre registrar una compra y gestionar correctamente el ciclo completo de aprovisionamiento, recepción, stock, factura y contabilización?
¿Qué procesos cubre el área: solicitudes de pedido, pedidos, contratos, proveedores, inventario, movimientos, servicios, facturas y reporting?
¿Qué cambia en SAP S/4HANA frente a enfoques antiguos: SAP Fiori, reporting embebido, simplificación, integración en tiempo real y mayor foco en procesos end-to-end?
¿Cuándo necesita una empresa reforzar MM: roturas de stock, compras urgentes, GR/IR descuadrado, facturas bloqueadas, inventario inexacto o proveedores mal mantenidos?
¿Qué perfiles intervienen en SAP MM: compradores, almacén, planificación, calidad, finanzas, controlling, producción, ventas, IT y consultoría funcional?
¿Qué riesgos aparecen si compras y almacén trabajan sin gobierno: pedidos fuera de contrato, stocks irreales, recepciones erróneas y facturas imposibles de conciliar?
¿Qué conocimientos debe tener un key user: datos maestros, documentos, movimientos, imputaciones, stocks especiales, aprobaciones, reportes e integración financiera?
¿Qué indicadores muestran una buena adopción de SAP MM: menos incidencias, stock fiable, compras trazables, facturas desbloqueadas y procesos más rápidos?
¿Qué es SAP S/4HANA MM y por qué sigue siendo el área clave para gestionar materiales, compras, proveedores, stock y verificación logística de facturas?
¿Para qué sirve MM cuando la empresa ya tiene departamentos de compras, almacén, producción, finanzas, ventas, calidad y planificación trabajando sobre los mismos materiales?
¿Qué diferencia hay entre registrar una compra y gestionar correctamente el ciclo completo de aprovisionamiento, recepción, stock, factura y contabilización?
¿Qué procesos cubre el área: solicitudes de pedido, pedidos, contratos, proveedores, inventario, movimientos, servicios, facturas y reporting?
¿Qué cambia en SAP S/4HANA frente a enfoques antiguos: SAP Fiori, reporting embebido, simplificación, integración en tiempo real y mayor foco en procesos end-to-end?
¿Cuándo necesita una empresa reforzar MM: roturas de stock, compras urgentes, GR/IR descuadrado, facturas bloqueadas, inventario inexacto o proveedores mal mantenidos?
¿Qué perfiles intervienen en SAP MM: compradores, almacén, planificación, calidad, finanzas, controlling, producción, ventas, IT y consultoría funcional?
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¿Qué conocimientos debe tener un key user: datos maestros, documentos, movimientos, imputaciones, stocks especiales, aprobaciones, reportes e integración financiera?
¿Qué indicadores muestran una buena adopción de SAP MM: menos incidencias, stock fiable, compras trazables, facturas desbloqueadas y procesos más rápidos?
Tema 1: ¿Qué es SAP S/4HANA Compras y Almacén (MM) y cuándo tiene sentido dominarlo?
¿Qué es SAP S/4HANA MM y por qué sigue siendo el área clave para gestionar materiales, compras, proveedores, stock y verificación logística de facturas?
¿Para qué sirve MM cuando la empresa ya tiene departamentos de compras, almacén, producción, finanzas, ventas, calidad y planificación trabajando sobre los mismos materiales?
¿Qué diferencia hay entre registrar una compra y gestionar correctamente el ciclo completo de aprovisionamiento, recepción, stock, factura y contabilización?
¿Qué procesos cubre el área: solicitudes de pedido, pedidos, contratos, proveedores, inventario, movimientos, servicios, facturas y reporting?
¿Qué cambia en SAP S/4HANA frente a enfoques antiguos: SAP Fiori, reporting embebido, simplificación, integración en tiempo real y mayor foco en procesos end-to-end?
¿Cuándo necesita una empresa reforzar MM: roturas de stock, compras urgentes, GR/IR descuadrado, facturas bloqueadas, inventario inexacto o proveedores mal mantenidos?
¿Qué perfiles intervienen en SAP MM: compradores, almacén, planificación, calidad, finanzas, controlling, producción, ventas, IT y consultoría funcional?
¿Qué riesgos aparecen si compras y almacén trabajan sin gobierno: pedidos fuera de contrato, stocks irreales, recepciones erróneas y facturas imposibles de conciliar?
¿Qué conocimientos debe tener un key user: datos maestros, documentos, movimientos, imputaciones, stocks especiales, aprobaciones, reportes e integración financiera?
¿Qué indicadores muestran una buena adopción de SAP MM: menos incidencias, stock fiable, compras trazables, facturas desbloqueadas y procesos más rápidos?
Tema 2: Arquitectura de procesos MM en SAP S/4HANA
Situar Materials Management dentro de SAP S/4HANA como área que conecta necesidad, compra, recepción, consumo, inventario y factura.
Relacionar compras, inventory management e invoice verification con procesos de procurement, logística, contabilidad y controlling.
Comprender el flujo procure-to-pay como hilo conductor entre solicitud, pedido, entrada de mercancías, factura y pago.
Diferenciar procesos de materiales de stock, materiales de consumo, servicios externos, activos, proyectos, órdenes y centros de coste.
Analizar cómo cada documento MM puede tener impacto logístico, financiero, fiscal, presupuestario y operativo.
Identificar los documentos principales: purchase requisition, request for quotation, quotation, purchase order, goods receipt, material document y supplier invoice.
Entender la relación entre documentos logísticos y documentos contables generados automáticamente por movimientos o facturas.
Diferenciar lo que corresponde a MM frente a EWM, SD, PP, QM, FI, CO, Ariba o SAP Business Network.
Evitar diseñar procesos aislados donde compras optimiza su trabajo, pero almacén, finanzas o planificación sufren las consecuencias.
Construir un mapa end-to-end de MM con documentos, áreas implicadas, impactos y puntos de control.
Tema 3: Estructura organizativa: sociedad, centro, almacén y organización de compras
Definir sociedad, centro, almacén, organización de compras y grupo de compras como elementos básicos para operar MM.
Relacionar centros con sociedades, logística, planificación, valoración, inventario, compras y reporting operativo.
Diseñar almacenes como unidades de stock dentro de un centro, diferenciando necesidades de inventario, control y operación física.
Configurar organizaciones de compras centralizadas, locales, por sociedad, por grupo o por categoría según modelo corporativo.
Usar grupos de compras para asignar responsabilidades operativas, seguimiento, reporting y carga de trabajo.
Evitar estructuras organizativas que reflejan solo organigramas internos y no procesos reales de compra, almacén y valoración.
Validar impacto de la estructura sobre pedidos, fuentes de aprovisionamiento, contratos, autorizaciones, reporting e inventario.
Documentar criterios de asignación entre centros, almacenes, sociedades, organizaciones de compras y unidades operativas.
Analizar escenarios multisociedad, compras centralizadas, almacenes distribuidos, plantas productivas y centros logísticos.
Construir una estructura organizativa de laboratorio para compras y almacén con varias sociedades, centros y almacenes.
Tema 4: Datos maestros de materiales
Mantener el maestro de materiales como elemento central para compras, inventario, planificación, contabilidad, ventas, producción y calidad.
Comprender vistas relevantes del material: datos básicos, compras, MRP, contabilidad, almacén, clasificación, lotes y unidades de medida.
Definir tipos de material, grupos de artículos, unidades base, unidades alternativas, textos, códigos, jerarquías y atributos relevantes.
Configurar datos de compras como grupo de compras, clave de valores de compra, tolerancias, proveedor preferente y condiciones operativas.
Revisar datos de valoración: clase de valoración, control de precio, precio estándar, precio medio móvil y categoría de valoración.
Gestionar datos de MRP, aprovisionamiento externo, planificación, stock de seguridad, lot size y lead time cuando aplica.
Evitar materiales duplicados, descripciones ambiguas, unidades incorrectas o vistas incompletas que generan errores en compras y almacén.
Definir procesos de alta, modificación, bloqueo y revisión de materiales con controles y responsables claros.
Crear informes de calidad de maestro de materiales para detectar datos faltantes, inconsistencias y materiales obsoletos.
Construir un set de materiales de laboratorio con vistas de compra, almacén, contabilidad y planificación correctamente mantenidas.
Tema 5: Business Partner y maestro de proveedores
Gestionar proveedores mediante el modelo Business Partner en SAP S/4HANA, incorporando roles, datos generales, compras y finanzas.
Mantener datos de proveedor que impactan compras: condiciones de pedido, moneda, Incoterms, datos de contacto, partners y bloqueos.
Revisar datos financieros de proveedor: cuenta asociada, condiciones de pago, vías de pago, retenciones, impuestos y datos bancarios.
Controlar roles BP necesarios para operar correctamente con compras, cuentas a pagar y reporting.
Definir proveedores estratégicos, ocasionales, bloqueados, homologados o restringidos según política de compras.
Evitar duplicados de proveedores, datos bancarios incorrectos, condiciones incoherentes o proveedores sin owner interno.
Crear procesos de alta y cambio de proveedor con aprobación, validación documental, control de riesgos y segregación de funciones.
Revisar impacto de cambios en proveedor sobre pedidos abiertos, facturas, pagos, contratos, fuentes y reporting de gasto.
Coordinar mantenimiento de proveedores entre compras, finanzas, compliance, legal y maestro de datos.
Construir un modelo de proveedor completo con datos de compras, finanzas, impuestos, bancos, partners y bloqueos.
Tema 6: Registros info, condiciones, fuentes y datos de aprovisionamiento
Crear purchasing info records para relacionar material, proveedor, organización de compras, condiciones, tiempos y datos específicos de suministro.
Mantener precios, escalados, unidades, tolerancias, plazos de entrega, textos y condiciones que alimentan pedidos y análisis de compras.
Usar source lists para controlar fuentes permitidas por material, centro, periodo y proveedor.
Configurar quota arrangements cuando se reparte aprovisionamiento entre varios proveedores con criterios definidos.
Diseñar contratos marco y scheduling agreements para compras recurrentes, suministros planificados o relaciones estables.
Evitar que los compradores creen pedidos manuales sin aprovechar fuentes, precios y condiciones ya negociadas.
Revisar impacto de datos de aprovisionamiento sobre MRP, creación automática de pedidos, evaluación de proveedores y cumplimiento de contratos.
Documentar criterios para fuentes obligatorias, proveedor preferente, proveedor bloqueado, contrato aplicable y condiciones vigentes.
Crear informes de materiales sin fuente válida, precios vencidos, contratos próximos a caducar y proveedores alternativos.
Construir un caso de aprovisionamiento con info record, source list, contrato y selección automática de proveedor.
Tema 7: Solicitudes de pedido y gestión de necesidades
Crear purchase requisitions como documento inicial de necesidad, diferenciando solicitudes manuales, automáticas por MRP, servicios y consumo interno.
Entender que una solicitud de pedido puede incluir tipos de aprovisionamiento como standard, subcontracting, consignment, stock transfer o external service, según documentación SAP.
Definir datos clave de solicitud: material, cantidad, fecha de entrega, centro, almacén, imputación, proveedor sugerido y prioridad.
Diferenciar solicitudes con imputación a centro de coste, orden interna, proyecto, activo, stock o consumo directo.
Configurar vistas de trabajo para compradores, solicitantes, aprobadores y responsables de planificación.
Gestionar cambios, bloqueos, rechazos, conversión a pedido, seguimiento y cierre de solicitudes.
Evitar solicitudes incompletas que obligan al comprador a investigar datos básicos antes de poder negociar o pedir.
Diseñar reglas de aprobación, asignación o revisión según importe, categoría, centro, proveedor o tipo de material.
Medir tiempos desde necesidad hasta pedido, solicitudes vencidas, solicitudes rechazadas y solicitudes sin fuente válida.
Construir un flujo completo de solicitud de pedido desde necesidad operativa hasta conversión a pedido de compra.
Tema 8: Pedidos de compra: estructura, tipos, posiciones y control
Crear purchase orders con cabecera, posiciones, proveedor, organización de compras, centro, almacén, fechas, condiciones e impuestos.
Entender cómo las categorías de posición determinan si se requiere material, imputación, gestión de stock, entrada de mercancías o factura.
Diferenciar pedidos de stock, pedidos de consumo, pedidos de servicios, pedidos de activos, subcontratación, consignación y traslado.
Usar clases de documento para separar procesos, numeración, controles, workflows, campos obligatorios y reporting.
Gestionar textos, direcciones, condiciones de entrega, Incoterms, tolerancias, confirmaciones y datos de expedición.
Revisar historial del pedido para conectar solicitud, entrada de mercancías, factura, devoluciones y compensación.
Controlar cambios en pedidos ya liberados, pedidos parcialmente recibidos, pedidos cerrados y pedidos con factura contabilizada.
Evitar pedidos abiertos indefinidamente sin cierre, recepción pendiente, factura pendiente o responsable de seguimiento.
Diseñar vistas e informes para pedidos pendientes, retrasados, bloqueados, parcialmente recibidos y con discrepancias.
Construir un pedido de compra completo con referencia a solicitud, condiciones, imputación, entrega y seguimiento documental.
Tema 9: Aprobaciones, liberaciones y workflows de compras
Diseñar estrategias de aprobación para solicitudes y pedidos según importe, centro, grupo de compras, proveedor, categoría o imputación.
Diferenciar liberaciones clásicas, flexible workflow y modelos de aprobación adaptados a SAP S/4HANA.
Configurar reglas de aprobación que eviten tanto el exceso burocrático como la compra sin control.
Crear escenarios con aprobador directo, compras centralizadas, finanzas, dirección, legal o control de presupuesto.
Gestionar rechazos, devoluciones, cambios posteriores, reaprobación y trazabilidad de decisiones.
Preparar notificaciones y work items para que los aprobadores actúen con información suficiente.
Evitar aprobaciones simbólicas donde el responsable aprueba sin ver importe, proveedor, necesidad o política aplicable.
Medir tiempos de aprobación, cuellos de botella, aprobaciones vencidas y excepciones recurrentes.
Documentar matriz de aprobación por tipo de compra, importe, sociedad, centro, categoría y riesgo.
Construir un flujo de aprobación de pedido con flexible workflow, roles, condiciones, rechazo y reaprobación.
Tema 10: Contratos, acuerdos marco y scheduling agreements
Crear contratos marco para fijar condiciones, precios, materiales, servicios, cantidades, valores y vigencia con proveedores.
Diferenciar quantity contracts, value contracts y otros acuerdos según estrategia de compra y necesidad operativa.
Gestionar liberaciones contra contrato para asegurar que las compras operativas consumen condiciones ya negociadas.
Diseñar scheduling agreements para suministros recurrentes con calendarios de entrega, líneas programadas y seguimiento logístico.
Controlar vigencias, valores consumidos, cantidades pendientes, precios, proveedores y condiciones de renovación.
Evitar compras fuera de contrato cuando existe acuerdo vigente y fuente de aprovisionamiento válida.
Crear alertas e informes de contratos próximos a caducar, consumo excesivo, consumo bajo o precios no actualizados.
Relacionar contratos con sourcing, gestión de proveedores, SAP Ariba, compras operativas y reporting de gasto.
Documentar ownership del contrato, responsable de renovación, condiciones críticas y reglas de uso.
Construir un escenario de contrato marco con pedido de liberación, recepción, factura y análisis de consumo.
Tema 11: Compras de servicios y servicios externos
Gestionar compras de servicios externos diferenciando servicios planificados, no planificados, límites y hojas de entrada de servicios.
Crear solicitudes y pedidos de servicio con descripciones claras, unidades, cantidades, precios, imputaciones y condiciones de aceptación.
Procesar service entry sheets como evidencia de que el servicio se ha prestado antes de validar factura.
Definir aprobaciones de hojas de servicio por responsable funcional, proyecto, centro de coste o área solicitante.
Controlar límites de servicio, consumos, desviaciones, facturas bloqueadas y documentación asociada.
Evitar contabilizar servicios como materiales de consumo cuando el proceso requiere aceptación, trazabilidad y control de prestación.
Integrar servicios con FI, CO, proyectos, activos, contratos y gestión presupuestaria cuando aplica.
Diseñar informes de servicios pendientes de aceptación, pedidos sin hoja de servicio, facturas bloqueadas y consumo por proveedor.
Documentar criterios para servicios recurrentes, consultoría, mantenimiento, transporte, instalaciones o trabajos externos.
Construir un proceso completo de compra de servicio con pedido, hoja de entrada, aprobación, factura e imputación.
Tema 12: Subcontratación, consignación, terceros y procesos especiales
Gestionar subcontracting cuando la empresa entrega componentes al proveedor para recibir un material terminado o transformado.
Controlar componentes enviados, stock en proveedor, consumo, recepción del producto final y diferencias de material.
Diseñar compras en consignment donde el proveedor mantiene propiedad hasta el consumo o retirada efectiva del stock.
Gestionar third-party processing cuando la compra se genera para entrega directa desde proveedor a cliente o destino externo.
Configurar stock transfer para movimientos entre centros, sociedades o ubicaciones con trazabilidad logística y contable.
Evitar procesos especiales sin control de stock, proveedor, coste, impuestos y responsabilidad logística.
Revisar integración de procesos especiales con SD, PP, FI, CO, stock especial, inventario y reporting.
Documentar cuándo usar cada proceso especial y cuándo conviene simplificar con compra estándar o proceso logístico diferente.
Medir saldos de stock especial, consumos pendientes, recepciones incompletas y diferencias con proveedores.
Construir un escenario de subcontratación con componentes, pedido, salida a proveedor, recepción final y factura.
Tema 13: Entrada de mercancías y recepción logística
Registrar goods receipt contra pedido de compra, validando material, cantidad, centro, almacén, lote, serie, fecha y referencia.
Entender que la entrada de mercancías actualiza stock, historial del pedido y puede generar documento contable según valoración e imputación.
Diferenciar entradas a stock libre utilización, control de calidad, bloqueado, consumo directo o stock especial.
Usar impresiones, etiquetas, documentos de material o comprobantes cuando el proceso físico de almacén lo requiere.
Evitar recepciones sin comprobar mercancía, porque generan stock irreal y facturas que después parecen correctas.
Revisar historial del pedido para ver entradas, anulaciones, devoluciones, facturas y saldos pendientes.
Coordinar recepción con compras, calidad, almacén, transportes, producción y cuentas a pagar.
Medir pedidos pendientes de recepción, entregas retrasadas, recepciones parciales y discrepancias con factura.
Construir un flujo de recepción contra pedido con stock, documento material, impacto contable, devolución y corrección.
Tema 14: Gestión de stocks y tipos de stock
Comprender los tipos de stock: libre utilización, control de calidad, bloqueado, en tránsito, consignación, proyecto y otros stocks especiales.
Consultar disponibilidad por material, centro, almacén, lote, proveedor, cliente, proyecto o tipo de stock.
Registrar traspasos entre tipos de stock cuando mercancía pasa de calidad a libre uso, de bloqueado a libre o entre almacenes.
Controlar stock valorado y no valorado según proceso, material, tipo de aprovisionamiento y configuración.
Evitar ajustes manuales de stock sin investigación, aprobación y documentación de causa.
Crear vistas de stock para almacén, compras, planificación, producción, calidad y finanzas.
Analizar stock lento, obsoleto, negativo, bloqueado, sin consumo, con exceso o por debajo de seguridad.
Relacionar stock con MRP, reservas, pedidos abiertos, órdenes, entregas, producción y consumo.
Documentar política de stock por material: mínimo, máximo, seguridad, rotación, propietario y tratamiento de obsoletos.
Construir un análisis completo de stock con disponibilidad, tipos, movimientos, valor y acciones recomendadas.
Tema 15: Movimientos de mercancías, reservas y consumos
Ejecutar goods issue, transfer posting, stock transfer, devoluciones, ajustes, consumos y anulaciones con trazabilidad completa.
Entender la lógica de movement types y cómo determinan actualización de stock, valor, cuentas, documentos y controles.
Gestionar consumos contra centro de coste, orden interna, producción, proyecto, activo o necesidad operativa.
Crear y consumir reservas para asegurar disponibilidad de materiales en procesos internos.
Registrar traspasos entre almacenes, centros o sociedades con impacto logístico y contable según caso.
Evitar movimiento de mercancías sin referencia cuando el proceso debería estar ligado a pedido, reserva, orden o entrega.
Revisar documentos de material, documentos contables asociados, historial de stock y reversos.
Controlar autorizaciones para movimientos sensibles como ajustes, salidas sin referencia, anulaciones o traslados intersociedad.
Medir movimientos atípicos, ajustes frecuentes, anulaciones y diferencias por usuario, material o almacén.
Construir un laboratorio de movimientos con entrada, salida, traslado, reverso, consumo e impacto contable.
Tema 16: Inventario físico y control de diferencias
Planificar inventarios físicos anuales, cíclicos, por material, por almacén, por lote, por área o por criterio de rotación.
Crear documentos de inventario físico, bloquear contabilización cuando procede y organizar recuentos por equipo o ubicación.
Registrar conteos, revisar diferencias, investigar causas y contabilizar ajustes con impacto en stock y finanzas.
Diseñar estrategias de cycle counting para materiales críticos, alto valor, alta rotación o riesgo operativo.
Evitar inventarios que solo corrigen números sin investigar causas de diferencias recurrentes.
Controlar diferencias por material, almacén, usuario, proveedor, lote, tipo de movimiento o proceso origen.
Coordinar inventario físico con operaciones, finanzas, auditoría, producción y calidad.
Preparar evidencias de inventario para auditoría interna y cierre financiero.
Crear KPIs de exactitud de inventario, diferencia absoluta, diferencia neta, recuentos pendientes y materiales problemáticos.
Construir un proceso completo de inventario físico con creación, conteo, diferencia, investigación, contabilización y reporting.
Tema 17: Lotes, números de serie, caducidad y trazabilidad
Gestionar batch management cuando los materiales requieren trazabilidad por lote, caducidad, proveedor, fabricación o calidad.
Registrar lotes en entradas, salidas, traspasos, inventario, consumo y devoluciones para mantener trazabilidad completa.
Usar números de serie cuando se necesita seguimiento individual de equipos, activos, componentes o productos de alto valor.
Controlar fechas de caducidad, vida útil mínima, estrategia FEFO, bloqueos y restricciones por lote.
Integrar lotes y números de serie con calidad, producción, ventas, almacén, mantenimiento o servicio posventa.
Evitar movimientos sin lote o serie cuando el proceso exige trazabilidad legal, técnica o de calidad.
Consultar historial de lote o serie para reconstruir origen, movimientos, consumos, recepciones y clientes afectados.
Documentar políticas de trazabilidad por tipo de material, sector, normativa, cliente y riesgo.
Medir incidencias de trazabilidad, lotes bloqueados, caducidades próximas y errores de captura.
Construir un flujo con material gestionado por lote, recepción, inspección, traslado, consumo y trazabilidad posterior.
Tema 18: Verificación logística de facturas y GR/IR
Registrar supplier invoices con referencia a pedido, entrada de mercancías, hoja de servicio o documento logístico relacionado.
Comprender el papel de GR/IR como cuenta puente entre recepción de mercancías y factura de proveedor.
Gestionar three-way match entre pedido, entrada y factura para validar cantidad, precio, impuestos y condiciones.
Analizar facturas bloqueadas por precio, cantidad, tolerancia, falta de entrada, condiciones, impuestos o diferencias de entrega.
Ejecutar liberación de facturas bloqueadas con criterio, evidencia y responsabilidad adecuada.
Revisar saldos GR/IR para detectar entradas sin factura, facturas sin recepción, diferencias antiguas y errores de proceso.
Evitar registrar facturas manuales sin referencia cuando el proceso debería cerrar un ciclo logístico trazable.
Coordinar compras, almacén, cuentas a pagar y proveedor para resolver discrepancias antes del cierre.
Crear informes de facturas bloqueadas, GR/IR antiguo, diferencias de precio y documentos pendientes.
Construir un ciclo completo de factura logística con pedido, entrada, discrepancia, bloqueo, resolución y contabilización.
Tema 19: Determinación automática de cuentas y valoración de materiales
Comprender cómo MM determina automáticamente cuentas contables según movimiento, material, valoración, transacción y configuración.
Analizar valuation class, account category reference, valuation area y su relación con cuentas de mayor.
Diferenciar precio estándar, precio medio móvil y sus efectos en entradas, salidas, variaciones y reporting de inventario.
Revisar movimientos que generan documentos contables: entradas valoradas, consumos, traspasos, diferencias de inventario y facturas.
Diagnosticar errores de contabilización por cuentas no determinadas, clases de valoración incorrectas o configuración incompleta.
Controlar impacto de cambios de precio, revalorizaciones, material ledger o diferencias de precio cuando el entorno lo utiliza.
Evitar cambios en valoración sin revisar finanzas, controlling, materiales afectados, saldos y efectos de cierre.
Documentar criterios de valoración por tipo de material, sector, proceso, sociedad y reporting.
Crear pruebas de contabilización para validar cuentas antes de activar nuevos tipos de material o movimientos.
Construir un caso de determinación de cuentas con entrada, consumo, factura, diferencia de precio y análisis contable.
Tema 20: MRP y planificación de necesidades de material
Comprender cómo MRP genera necesidades de aprovisionamiento a partir de demanda, stock, reservas, pedidos, previsiones u órdenes.
Mantener parámetros MRP en el maestro de materiales: tipo MRP, tamaño de lote, stock de seguridad, lead time y aprovisionamiento.
Diferenciar planificación para materiales comprados, fabricados internamente, transferidos o gestionados por stock especial.
Analizar resultados de MRP: purchase requisitions, planned orders, excepciones, fechas, cantidades y propuestas de reprogramación.
Evitar que MRP cree propuestas inútiles por datos maestros mal mantenidos, stocks incorrectos o calendarios desactualizados.
Coordinar planificación con compras, almacén, producción, ventas y proveedores para asegurar disponibilidad.
Revisar excepciones MRP como retrasos, adelantos, faltantes, exceso de stock o necesidades no cubiertas.
Evaluar cuándo usar planificación manual, reorder point planning, forecast-based planning o modelos más avanzados.
Crear informes de cobertura, faltantes, órdenes pendientes, necesidades críticas y materiales sin planificación fiable.
Construir un escenario MRP donde una necesidad genera solicitud de pedido y se convierte en compra y recepción.
Tema 21: Integración con calidad: stock en inspección y QM
Gestionar entradas de mercancías que pasan a stock de calidad cuando el material, proveedor o proceso lo requiere.
Entender cómo SAP QM puede crear lotes de inspección vinculados a recepción, producción o devoluciones.
Coordinar compras, almacén y calidad para bloquear, liberar, rechazar o devolver material según resultado de inspección.
Evitar que materiales críticos entren en libre utilización sin control cuando existen requisitos de calidad o homologación.
Gestionar decisiones de uso, defectos, certificados, proveedores problemáticos y stock bloqueado por calidad.
Analizar impacto de inspección en disponibilidad, MRP, entregas, producción, consumo y facturas.
Crear informes de stock en inspección, lotes pendientes, rechazos, proveedores con incidencias y tiempos de liberación.
Documentar criterios de inspección por material, proveedor, lote, centro, sector o normativa.
Integrar la gestión de calidad con devoluciones, reclamaciones a proveedor y evaluación de desempeño.
Construir un proceso de recepción con inspección, decisión de uso, liberación de stock y resolución de rechazo.
Tema 22: Integración con producción, ventas y logística externa
Relacionar MM con PP cuando los materiales comprados abastecen órdenes de producción, reservas, consumos y componentes.
Gestionar consumos de materiales contra órdenes, reservas y movimientos asociados a fabricación.
Conectar MM con SD en procesos de third-party, entregas directas, stock para ventas, disponibilidad y devoluciones.
Diferenciar gestión de stock MM de gestión avanzada de almacén con SAP EWM cuando existen ubicaciones, tareas y RF complejos.
Diseñar límites claros entre inventory management y warehouse management para no pedir a MM capacidades propias de EWM.
Coordinar compras con producción y ventas para evitar faltantes, sobrestock, retrasos y promesas incumplidas.
Analizar procesos intercompany, stock transfer orders y movimientos entre centros con impacto logístico y financiero.
Evitar soluciones manuales cuando el flujo estándar SAP puede mantener trazabilidad entre origen, movimiento y destino.
Crear informes de materiales críticos para producción, pedidos de venta afectados y stock comprometido.
Construir un caso integrado donde compras abastece producción y el stock resultante participa en ventas o entrega.
Tema 23: SAP Fiori para compras y almacén
Usar SAP Fiori Launchpad como punto de entrada moderno para compradores, solicitantes, aprobadores, almacén y responsables.
Identificar apps de compras para gestionar requisitions, purchase orders, supplier invoices, contracts, approvals y analytics.
Revisar apps de inventory management para consultar tareas relevantes, movimientos, stock, material documents y acciones operativas; SAP describe páginas como Overview Inventory Management con tarjetas accionables para decisiones rápidas.
Diseñar espacios y páginas Fiori por rol para que cada usuario acceda a sus documentos, KPIs y tareas frecuentes.
Combinar apps transaccionales, analíticas y fact sheets para trabajar desde documento hasta análisis.
Evitar launchpads saturados con demasiadas apps, tiles duplicados o accesos que el usuario no necesita.
Validar business roles, catálogos, autorizaciones y navegación entre apps antes de desplegar a usuarios.
Formar a usuarios acostumbrados a SAP GUI para adoptar Fiori sin perder productividad.
Medir adopción de Fiori por uso real, reducción de tiempos, menos soporte y mejor visibilidad de tareas pendientes.
Construir una propuesta de Launchpad MM con apps para comprador, almacén, aprobador, planner y responsable logístico.
Tema 24: Compras centralizadas, SAP Ariba y SAP Business Network
Analizar cuándo una empresa necesita compras centralizadas, central procurement o integración con sistemas SAP y no SAP.
Entender cómo SAP S/4HANA puede convivir con SAP Ariba para sourcing, contratos, suppliers, catálogo o colaboración avanzada.
Relacionar SAP Business Network con colaboración de proveedores, pedidos, confirmaciones, avisos, facturas y trazabilidad externa.
Diseñar qué parte del proceso vive en S/4HANA y qué parte se ejecuta en Ariba o Business Network.
Evitar duplicidad de proveedores, contratos, condiciones o órdenes entre plataformas sin fuente maestra clara.
Coordinar integración de datos maestros, documentos, aprobaciones, estados, confirmaciones y facturas.
Medir beneficios de colaboración digital: menos emails, menos errores, más visibilidad y mejor cumplimiento de acuerdos.
Documentar procesos híbridos para que usuarios sepan dónde crear, aprobar, consultar o corregir cada documento.
Revisar implicaciones de seguridad, proveedores externos, conectividad, mensajes, roles y soporte.
Construir un flujo conceptual S/4HANA-Ariba-Business Network para sourcing, pedido, confirmación, recepción y factura.
Tema 25: Reporting, KPIs y analítica de compras e inventario
Crear informes de compras por proveedor, material, grupo, centro, comprador, contrato, importe, plazo y cumplimiento.
Analizar indicadores de stock: valor de inventario, rotación, cobertura, stock bloqueado, lento movimiento, diferencias e inventario pendiente.
Medir rendimiento de proveedores: entregas a tiempo, calidad, diferencias, bloqueos de factura, precios y cumplimiento contractual.
Crear dashboards para compradores, almacén, responsables logísticos, finanzas, dirección y auditoría.
Evitar informes basados en datos maestros incompletos, movimientos mal clasificados o pedidos sin cierre operativo.
Usar reporting embebido, SAP Fiori analytical apps, CDS views, SAP Analytics Cloud o BI externo según arquitectura de la empresa.
Documentar definición de KPIs para que compras, almacén y finanzas interpreten las métricas del mismo modo.
Crear indicadores de excepción para pedidos vencidos, facturas bloqueadas, GR/IR antiguo, stock negativo o solicitudes sin convertir.
Medir ahorro, eficiencia, cumplimiento de proceso, tiempos de ciclo y calidad de inventario.
Construir un cuadro de mando MM con compras, proveedores, inventario, facturas bloqueadas, GR/IR y exactitud de stock.
Tema 26: Seguridad, roles, autorizaciones y segregación de funciones
Diseñar roles para solicitantes, compradores, aprobadores, almacén, responsables, key users, finanzas y administradores.
Controlar autorizaciones por sociedad, organización de compras, centro, almacén, tipo de documento, movimiento y actividad.
Aplicar segregación de funciones para evitar que una misma persona cree proveedor, pedido, recepción y factura sin control.
Revisar permisos sensibles: cambios de proveedor, precios, datos bancarios, liberaciones, ajustes de stock y anulaciones.
Coordinar autorizaciones SAP GUI y SAP Fiori cuando conviven transacciones clásicas y apps modernas.
Crear usuarios de prueba para validar visibilidad, creación, modificación, aprobación y contabilización por perfil.
Evitar roles demasiado amplios que solucionan incidencias de acceso pero debilitan control interno.
Documentar matriz de autorización MM por proceso, riesgo, rol, objeto y control compensatorio.
Revisar accesos periódicamente, especialmente en compras, almacén, proveedores, pagos e inventario físico.
Construir una matriz SoD para compras, recepción, facturas, proveedores, ajustes de stock e inventario.
Tema 27: Customizing esencial de MM
Configurar tipos de documento, rangos de numeración, grupos de compras, organizaciones de compras y parámetros básicos.
Definir tipos de material, grupos de cuentas, clases de valoración, categorías de imputación y categorías de posición.
Ajustar tolerancias de precios, cantidades, facturas, entregas excesivas, entregas incompletas y bloqueos.
Configurar estrategias de liberación o flexible workflows según modelo de aprobación de la empresa.
Mantener movement types, account determination, valuation, plant parameters, purchasing settings y controles de entrada de mercancías.
Evitar parametrización sin documentación, porque cada ajuste afecta compras, stock, finanzas, reporting y soporte.
Probar cada cambio con escenarios representativos antes de pasarlo a entornos superiores.
Documentar customizing con propósito, impacto, owner, proceso afectado, pruebas y rollback.
Crear una checklist de configuración mínima para un nuevo centro, almacén, tipo de material o proceso especial.
Construir un paquete de customizing MM para compras estándar, stock, imputaciones, tolerancias y determinación de cuentas.
Tema 28: Migración de datos y preparación de arranque
Preparar migración de materiales, proveedores, info records, contratos, stocks, pedidos abiertos y datos de inventario.
Limpiar datos antes de migrar para no llevar duplicados, unidades incorrectas, proveedores obsoletos o materiales sin owner.
Definir qué histórico se migra, qué queda archivado y qué se consulta en sistemas legacy.
Validar saldos de stock, valor de inventario, cuentas, lotes, series, pedidos abiertos y documentos pendientes.
Diseñar cargas de prueba, reconciliaciones y criterios de aceptación antes del cutover.
Coordinar migración con finanzas, compras, almacén, producción, calidad, IT y auditoría.
Evitar migrar pedidos abiertos sin analizar si siguen siendo válidos, entregables, facturables o necesarios.
Preparar inventario físico previo o posterior al arranque cuando la calidad del stock no sea fiable.
Documentar errores de migración, datos corregidos, decisiones de exclusión y responsables de validación.
Construir una checklist de readiness MM para nueva implantación, conversión o rollout de centro.
Tema 29: Testing, UAT y validación de procesos MM
Diseñar pruebas end-to-end para procure-to-pay, inventario, compras especiales, servicios, facturas, pagos y reporting.
Crear escenarios de prueba con datos sintéticos, proveedores, materiales, almacenes, lotes, imputaciones y documentos completos.
Validar rutas positivas, rechazos, excepciones, bloqueos, anulaciones, devoluciones, diferencias de factura y errores de permisos.
Ejecutar UAT con compradores, almacén, finanzas, calidad, producción y key users para confirmar que el proceso funciona en la realidad.
Probar integraciones con FI, CO, SD, PP, QM, EWM, Ariba, bancos o sistemas externos cuando formen parte del alcance.
Evitar pruebas que solo confirman que una pantalla guarda datos, sin validar impacto logístico, financiero y operativo.
Documentar evidencias de prueba: documentos creados, saldos, documentos contables, informes, errores y aprobaciones.
Crear matriz de cobertura por proceso, variante, rol, riesgo, dato maestro e integración.
Gestionar defectos con prioridad, owner, causa raíz, solución, retest y decisión de aceptación.
Construir un plan de pruebas MM completo con escenarios, roles, datos, evidencias y criterios de salida.
Tema 30: Operación diaria, soporte y resolución de incidencias MM
Definir rutinas diarias para compras, almacén, facturas, GR/IR, pedidos retrasados, stock crítico y movimientos pendientes.
Diagnosticar incidencias habituales: pedido no libera, material no se puede recibir, factura bloqueada o cuenta no determinada.
Diferenciar errores de dato maestro, autorización, configuración, proceso, integración o uso incorrecto por parte del usuario.
Crear runbooks para problemas frecuentes de compras, inventario, facturas, recepciones, devoluciones e integración FI.
Evitar corregir todo manualmente sin identificar causa raíz, porque el error se repetirá en cada ciclo.
Medir incidencias por tipo, área, usuario, centro, proveedor, material y causa raíz.
Crear base de conocimiento para key users con soluciones, validaciones, capturas, responsables y prevención.
Coordinar soporte entre compras, almacén, finanzas, calidad, IT, consultoría y proveedores externos.
Revisar periódicamente pedidos abiertos antiguos, GR/IR, facturas bloqueadas, stocks bloqueados y movimientos erróneos.
Construir un modelo de soporte MM con KPIs, owners, escalado, documentación y mejora continua.
Tema 31: Automatización, IA, Joule y evolución del proceso MM
Explorar cómo SAP Business AI y Joule pueden ayudar a usuarios en navegación, consulta de información, explicación de estados y productividad operativa.
Identificar casos de uso de IA en compras y almacén: búsqueda de documentos, resumen de incidencias, análisis de proveedores o explicación de bloqueos.
Evaluar automatizaciones de aprobaciones, recordatorios, extracción documental, conciliación, alertas de inventario y gestión de excepciones.
Evitar que la IA sustituya controles de compra, recepción, factura o inventario sin validación humana y trazabilidad.
Diseñar prompts seguros para consultar estados, pedidos, facturas, stock o incidencias sin exponer datos sensibles innecesarios.
Medir si la automatización reduce tiempos de ciclo, errores manuales, tickets, bloqueos y trabajo repetitivo.
Integrar automatización con workflows, Fiori, informes, SAP Build, BTP o herramientas corporativas cuando el caso lo justifique.
Definir límites de uso por perfil, proceso, dato sensible, acción permitida y revisión requerida.
Documentar casos de IA con owner, beneficio esperado, datos usados, riesgos, pruebas y soporte.
Construir un roadmap de automatización MM con quick wins, controles, métricas y fases de adopción.
Tema 32: Proyecto final integrador: ciclo completo de SAP S/4HANA MM
Diseñar una empresa de laboratorio con sociedades, centros, almacenes, organizaciones de compras, grupos de compras y estructura logística.
Crear maestros de materiales, business partners proveedores, registros info, source lists, contratos, condiciones y datos de valoración.
Ejecutar un flujo procure-to-pay con solicitud, aprobación, pedido, entrada de mercancías, factura, bloqueo, resolución y pago simulado.
Gestionar stock mediante entradas, salidas, traspasos, reservas, movimientos especiales, anulaciones y consultas de disponibilidad.
Realizar inventario físico con documento, recuento, diferencia, investigación, contabilización y análisis de exactitud.
Procesar un caso especial de subcontratación, consignación, servicio externo o traslado entre centros según escenario elegido.
Validar integración financiera con documentos contables, determinación de cuentas, GR/IR, imputaciones, impuestos y reporting.
Crear roles, matriz de autorizaciones, controles SoD, reporting de excepciones y checklist de cierre logístico.
Preparar dashboards de compras, inventario, proveedores, facturas bloqueadas, pedidos pendientes y calidad de datos.
Presentar la solución final con procesos, documentos, errores resueltos, controles, métricas, riesgos y plan de mejora continua.
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Es válido para ambos. Los usuarios y key users aprenden procesos operativos y resolución de incidencias; los consultores profundizan en diseño funcional, integración, parametrización y control end-to-end.
Cubre compras, datos maestros de materiales y proveedores, solicitudes, pedidos, recepción, inventario, movimientos, valoración, verificación de facturas e integración con otras áreas. SAP describe Materials Management como una solución que incluye MRP, Purchasing, Goods Receipt, Inventory Management e Invoice Verification.
Sí. El curso cubre tanto compras operativas y estratégicas básicas como gestión de stock, entradas, salidas, traspasos, inventario físico, lotes, series y diferencias.
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Sí. El curso incluye SAP Fiori Launchpad, apps de compras, apps de inventario, vistas analíticas, roles, KPIs y adopción por perfiles de compras y almacén.
Sí. Se trabajan subcontratación, consignación, traslados, terceros, servicios externos y stock especial, siempre explicando cuándo usar cada proceso y qué riesgos tiene.
Sí. Incluye planificación de necesidades de material, parámetros MRP, solicitudes automáticas, excepciones, stock de seguridad, cobertura y coordinación con compras y almacén.
Sí. La integración con FI es central: determinación de cuentas, valoración, documentos contables, GR/IR, facturas, impuestos, diferencias de precio y cierres logísticos.
No. MM cubre compras e inventory management; EWM gestiona almacenes avanzados con ubicaciones, tareas, recursos y procesos logísticos más detallados. El curso explica la frontera e integración, pero no sustituye un curso específico de SAP EWM.
Sí, como integración y contexto de proceso. Se explica cómo pueden complementar sourcing, contratos, colaboración con proveedores, pedidos, confirmaciones y facturas, sin convertir el curso en una formación específica de Ariba.
No. Es una formación corporativa práctica para dominar SAP S/4HANA MM en empresa. Puede reforzar conocimientos útiles, pero no sustituye una preparación oficial de certificación SAP.
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