Curso de Impuesto de Sociedades y Optimización Fiscal hasta 100% Bonificable a través de FUNDAE
Tu bonificación paso a paso
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Aprende a identificar oportunidades de ahorro fiscal, adaptando la fiscalidad empresarial a las normativas vigentes y maximizando los beneficios económicos.
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Nueva Plataforma de E-learningFormación en directo con plataforma de apoyo para reforzar el aprendizaje
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Tema 1: Marco General del Impuesto sobre Sociedades en España
Naturaleza y finalidad del impuesto.
Ámbito de aplicación territorial.
Normativa reguladora principal.
Relación con otros tributos empresariales.
Principios tributarios aplicables.
Periodo impositivo y devengo.
Sujetos pasivos del impuesto.
Residencia fiscal de entidades.
Hecho imponible.
Estructura general del impuesto.
Tema 2: Sujetos Pasivos y Tipología de Entidades
Sociedades mercantiles sujetas al impuesto.
Entidades parcialmente exentas.
Entidades sin personalidad jurídica.
Cooperativas y régimen especial.
Sociedades patrimoniales.
Entidades no residentes con establecimiento permanente.
Grupos empresariales.
Cambios de residencia fiscal.
Responsabilidad tributaria.
Casos especiales en grupos societarios.
Tema 3: Base Imponible: Concepto y Métodos de Determinación
Definición de base imponible.
Resultado contable como punto de partida.
Método de estimación directa.
Estimación objetiva en casos específicos.
Periodificación de ingresos y gastos.
Principio de devengo.
Criterios de imputación temporal.
Diferencias contables y fiscales.
Reglas especiales de valoración.
Ajustes positivos y negativos.
Tema 4: Ajustes Extracontables
Concepto y finalidad de los ajustes.
Gastos fiscalmente no deducibles.
Amortizaciones contables y fiscales.
Provisiones y deterioros.
Gastos financieros y límites de deducibilidad.
Retribuciones a administradores.
Multas y sanciones.
Donativos y liberalidades.
Operaciones no correlacionadas con ingresos.
Documentación de los ajustes.
Tema 5: Amortizaciones y Deterioros
Concepto fiscal de amortización.
Métodos de amortización aceptados.
Tablas oficiales de amortización.
Amortización acelerada.
Libertad de amortización.
Amortización de inmovilizado intangible.
Fondo de comercio.
Deterioros deducibles y no deducibles.
Reversión de deterioros.
Impacto fiscal en la base imponible.
Tema 6: Compensación de Bases Imponibles Negativas
Concepto de base imponible negativa.
Límites a la compensación.
Plazos y reglas de aplicación.
Compensación en grupos fiscales.
Pérdidas anteriores a cambios societarios.
Restricciones por adquisición de sociedades.
Documentación justificativa.
Estrategias legales de compensación.
Impacto financiero y fiscal.
Control de riesgos en inspección.
Tema 7: Tipos Impositivos y Cuota Íntegra
Tipo general del Impuesto sobre Sociedades.
Tipos reducidos aplicables.
Entidades de nueva creación.
Cooperativas y tipos especiales.
Cálculo de la cuota íntegra.
Cuota íntegra ajustada.
Bonificaciones fiscales.
Cuota líquida.
Cuota diferencial.
Relación con pagos fraccionados.
Tema 8: Deducciones e Incentivos Fiscales
Deducciones por I+D+i.
Deducciones por creación de empleo.
Deducciones medioambientales.
Producciones cinematográficas y culturales.
Deducciones por doble imposición.
Incentivos a pymes.
Compatibilidad entre deducciones.
Límites de aplicación.
Monetización de deducciones.
Riesgos y control fiscal.
Tema 9: Pagos Fraccionados y Gestión del Impuesto
Modalidades de pagos fraccionados.
Cálculo según base imponible.
Cálculo según cuota del ejercicio anterior.
Calendario fiscal.
Modelos oficiales de declaración.
Obligaciones formales.
Presentación telemática.
Rectificaciones y complementarias.
Sanciones por incumplimiento.
Coordinación con contabilidad.
Tema 10: Operaciones Vinculadas
Concepto de vinculación.
Personas y entidades vinculadas.
Principio de plena competencia.
Métodos de valoración aceptados.
Documentación obligatoria.
Análisis funcional.
Riesgos de ajustes fiscales.
Sanciones específicas.
Casos frecuentes en pymes.
Buenas prácticas de cumplimiento.
Tema 11: Consolidación Fiscal
Concepto de grupo fiscal.
Requisitos para aplicar consolidación.
Ventajas e inconvenientes.
Base imponible consolidada.
Eliminaciones e incorporaciones.
Compensación de bases negativas en grupo.
Obligaciones formales del grupo.
Salida del régimen de consolidación.
Impacto estratégico.
Casos prácticos habituales.
Tema 12: Planificación Fiscal Lícita
Diferencia entre planificación y evasión.
Principios de planificación fiscal.
Optimización desde la estructura societaria.
Políticas de amortización.
Gestión fiscal del resultado.
Anticipación de escenarios fiscales.
Reorganizaciones empresariales.
Fiscalidad en decisiones de inversión.
Documentación de la planificación.
Límites legales y doctrina administrativa.
Tema 13: Inspección Tributaria y Riesgos Fiscales
Facultades de la Administración Tributaria.
Procedimiento de inspección.
Derechos y deberes del contribuyente.
Actas de inspección.
Regularizaciones y liquidaciones.
Sanciones tributarias.
Recursos y reclamaciones.
Estrategias de prevención.
Compliance fiscal.
Gestión documental ante inspección.
Tema 14: Fiscalidad Internacional y No Residentes
Principios de fiscalidad internacional.
Convenios de doble imposición.
Establecimiento permanente.
Rentas obtenidas en el extranjero.
Retenciones internacionales.
Doble imposición jurídica y económica.
Precios de transferencia internacionales.
Fiscalidad de filiales.
Control de riesgos internacionales.
Coordinación con asesores externos.
Tema 15: Proyecto Final: Análisis Fiscal de una Empresa
Análisis del resultado contable.
Identificación de ajustes extracontables.
Cálculo de base imponible.
Aplicación de deducciones e incentivos.
Simulación de escenarios fiscales.
Evaluación de riesgos tributarios.
Propuesta de optimización fiscal lícita.
Impacto financiero de las decisiones fiscales.
Revisión de obligaciones formales.
Síntesis de conclusiones fiscales.
Perfiles profesionales
Pensado para quienes deben dominar Impuesto de Sociedades y Optimización Fiscal en su día a día
Contables Corporativos
Necesitan fortalecer sus conocimientos sobre el impuesto societario para mejorar la gestión fiscal en empresas.
Asesores Fiscales
Buscan identificar oportunidades de ahorro fiscal, guiando a las empresas en cumplimiento eficiente.
Auditores Financieros
Requieren herramientas para evaluar las prácticas fiscales corporativas y garantizar cumplimiento regulatorio.
Directores Financieros
Preguntas frecuentes
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Este curso te ofrece una comprensión exhaustiva del impuesto de sociedades y las estrategias de optimización fiscal. Aprenderás a calcular con precisión la base imponible, identificar gastos deducibles y aplicar deducciones y bonificaciones. Esto te permitirá optimizar la carga fiscal de tu empresa, garantizando el cumplimiento normativo y mejorando la eficiencia financiera.
Sí, el curso se puede bonificar a través de FUNDAE. Esto significa que las empresas pueden beneficiarse de la formación bonificada mediante créditos de formación, reduciendo así el coste del curso de hasta un 100%, lo cual es una ventaja significativa para las empresas.
El curso se imparte en modalidad de aula virtual personalizada. Esta modalidad permite un alto grado de interacción y flexibilidad, facilitando a los participantes asistir a las clases en tiempo real a través de videoconferencia en Zoom y acceder a las grabaciones para repasar los contenidos cuando más les convenga.
Si gestionamos la bonificación, cobramos un 10% extra del valor del curso más IVA, aunque este coste también es bonificable a través de los créditos disponibles en FUNDAE. Esto permite a las empresas gestionar de manera eficiente la formación y optimizar la inversión realizada en la capacitación de su personal.
Puedes inscribirte en el curso completando el formulario de inscripción disponible en nuestra página web. Asegúrate de proporcionar toda la información necesaria para que podamos procesar tu inscripción rápidamente y, si deseas, apoyarte en la gestión de la bonificación.
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Participa en ejercicios y simulaciones prácticas que te preparan para enfrentar desafíos fiscales reales desde una perspectiva internacional.
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Acceso a las grabaciones
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Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
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Ejercicios prácticos
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